审计处2017年工作总结

 

2017年度，审计处在校党委和行政的正确领导下，在相关处室和部门的配合和社会审计中介机构的支持下，审计处全体同志严格执行《教育系统内部审计工作的规定》、《河南省教育系统内部审计工作规定》和《南阳理工学院内部审计制度》等相关制度和规定，依照2017年工作计划目标任务书，结合内审工作实际，充分发挥内审的监督和服务职能，在促进廉政建设，加强财务管理，提高办学效益等方面发挥了积极作用。为把审计工作做得更好，现将2017年工作总结如下。

一、认真履行职责，做好审计工作

2017年度，审计处围绕学校经济活动，开展了财务审计、专项经费审计、基建及零星维修工程审计等工作。全处人员共同努力完成了审计处日常工作，并参与了相关项目的论证、合同的会审、校内招标和询价、实验室建设项目验收、零星工程验收，及领导交办的临时性工作，主要工作具体如下：

（一）财务审计工作

2017年度，共完成财务审计工作6项，提出合理化审计建议若干条，取得了较好的经济效益和社会效益。具体为：

1、完成了对校工会2016年度财务收支情况的审计工作；

2、完成了对“南阳市专业技术人员继续教育平台”项目费用支出预算的审计工作；

3、完成了对2016河南省高校创新创业协会年会活动经费超预算的审计意见工作；

4、完成了对南阳理工学院与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学项目—生物工程本科专业项目2016年度的收支情况专项审计工作；

5、完成了2014—2016年度科研经费审计工作。

6、完成了四村专家公寓的财务决算工作。

7、完成了对被审计单位的预警和提醒工作，提高被审计单位的免疫力，避免其发生违规问题。

（二）工程审计工作

工程审计上，参加了工程的立项预算审计、过程查验、竣工验收、结算审计的全过程，确保资金的合理高效使用。

1.立项预算审计。外审，完成了计算机辅助普通话水平测试改造等7项，共计726万元。内审，完成了档案室改造等32项，共计360万元。为招标拦标价的制定提供了依据。

2结算审计。外审，完成了20号学生公寓、图书馆配套工程等6项。共计5114万元。内审，完成了校医院国医堂改造结算等25项，共计约300万元。

   （三）其他常规性工作

参与了校内部分项目的项目论证工作；参与了校内零星工程和实验室建设、设备购置等项目验收工作；参与了10万元以下的校内询价工作；参与了校内20万元以下的招标项目；参与了合同会审工作；参加大宗货物购置活动前的市场考察工作；组织进行了建筑设计院改制的财务审计、清产核资和资产评估等工作。

二、注重审计队伍建设，提升思想和业务素质

（一）加强业务学习，提升业务工作能力

组织人员外出到平顶山等地参会学习，到洛阳师范学院、河南科技大学、河南理工大学等高校考察学习，提高了业务工作能力。积极认真地履行审计监督和服务职责，做到了依法依规、实事求是、客观公正、廉洁自律。

（二）加强思想政治学习和廉政教育

组织全体同志进行十九大精神和廉政教育学习，增强了政治意识、大局意识、发展意识、服务意识和责任意识，做到了政治坚定、业务精良、纪律严明、团结向上。

三、存在的不足及努力方向

一年来，审计处在校领导和各单位的支持下，取得了一定的成绩，但同时也存在着一些不足。

1. 人员的业务素质与学校的事业发展的要求还存在一定差距，理论素养和业务水平有待进一步提高；

2. 工作的效率还需要进一步提升；

3. 内部控制制度工作还没有真正展开。

在以后的工作中，审计处全体同志要进一步加强理论和业务学习，加强与相关部门的协调和沟通，进一步完善业务流程，提高工作效率和质量，坚持以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全，增强免疫”为目标，把握审计重点，提高审计效率。加强对教学、科研、国有资产、设备等部门的内部控制制度建设。

                            审计处   2017-12-25