2019年工作总结

2019年度，审计处在学校党委和学校行政的正确领导下，在分管校领导的直接关怀和支持下，在相关行政职能处室和部门的积极配合下，在上级审计机关及审计协会的帮助和指导下，审计处全体同志严格执行《教育系统内部审计工作的规定》、《河南省教育系统内部审计工作规定》等相关制度和规定，依照2019年工作计划和目标任务书，充分发挥内部审计的监督、评价、控制和服务职能，在加强财务管理，促进学校廉政建设，提高学校办学效益等方面发挥了积极作用。现将审计处2019年的工作总结如下：

一、积极履行职责，做好各项审计工作

2019年度，审计处围绕学校的主要经济活动，开展了财务审计、专项经费审计、基建及零星维修工程审计等工作。全处人员共同努力，除完成了审计处的本职工作外，还参与了项目的论证、合同的会审、校内招标和询价、实验室建设项目验收、零星工程验收，及领导交办的临时性工作，主要工作具体如下：

（一）财务审计工作

1.协助校工会经费审查委员会，参与对学校2018年度工会经费使用情况进行审计。对2018年的工会经费的提取、上解、划拨、使用情况进行审计并向工会提交工会经费审查报告，对存在的问题提出整改意见，并督促其在1个月内进行整改并向审计处提交整改报告。

2.对学校附属医院2018年度的财务收支进行审计并督促其进行问题整改。

3.对学校部分中层干部进行任中经济责任（主要是财务收支）审计。经党委组织部委托和校长办公会议同意，对部分中层干部进行任中经济责任（财务收支）审计。

4.对2017—2018年度的科研经费进行专项审计，并督促相关人员进行问题整改。

5.在对二级单位进行“内部控制工作”调研的基础上，针对各单位的情况以书面形式发放了“内部控制工作建议书”。

（二）工程审计工作

工程审计上，参加了工程的立项预算审计、过程查验、竣工验收、结算审计的全过程，确保了资金的合理高效使用。依法、依规和定额标准，对东校区基建项目工程量清单及招标控制价的编制进行预算审计；对2019年立项的校内零星工程及维修项目进行预算和结算审计，按时保质100%地完成。

1.工程立项预算审计。聘请社会力量，参与完成了实验实训大楼配电柜、东校区6幢教学楼组团等立项预算审计4项。内部预算审计，共完成了27项。

2.工程结算审计。聘请社会力量，参与进行了119亩地围墙、290亩围墙、医史馆、第三报告厅等4项工程的结算审计。内部结算审计方面，共完成了24项。

（三）其他工作

1.参与了校内部分工程立项的项目论证工作，共计4次；

2.参与了校内零星工程和实验室建设、设备购置等项目验收工作，共计52次（其中，工程12次，物资设备40次）；

3.参与了校内外物资采购询价和工程项目的招标监督工作共计133次；

4.审核后勤中心的招标文件共计32份；

5.参与了经济合同的审签工作，共计443份；

6.参加了货物购置活动前的市场考察工作共计12次；

二、加强审计队伍建设，注重思想政治和业务素质提升

（一）加强业务学习，提升业务工作能力

组织审计工作人员外出到宁波、厦门、杭州、广州、成都等地参加业务会议学习，提高了业务工作能力。在审计工作中做到了依法依规、实事求是、客观公正、廉洁自律。

（二）加强思想政治学习和廉政教育

组织全体审计工作人员进行十九大精神、十九届四中全会精神学习和廉政学习，增强了政治意识、大局意识、发展意识、服务意识和责任意识，做到了政治坚定、业务精良、纪律严明、团结向上。

三、存在的不足及工作打算

一年来，审计处在校领导和各单位的支持下，虽然取得了一定的成绩，但也存在着一些不足，以后需要继续努力。

（一）存在的不足

1.审计人员的政治素质与业务素质与学校的事业发展和校党委、行政领导的要求还存在一定差距，有待进一步提高；

2.工作的质量和效率还需要进一步提升；

3.内部控制制度工作需要深入开展。

4.绩效审计工作还没有开展。

5.审计全覆盖还不到位。

（二）工作打算

1.加强政治和业务学习。

利用周二下午的集中学习时间，进一步加强政治理论学习，加大业务学习力度，提升政治和业务素质，提高工作质量。

2.提高工作效率。

进一步简化和完善业务流程，加强与相关部门的协调和沟通，利用内、外部各种力量，提高工作效率和质量。坚持以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全，增强免疫”为目标，把握审计重点，提高审计效率。

3.进一步加强内部控制建设工作。

搞好内部控制调研，查找问题和不足，督促教学、科研、国有资产、实验设备、基建、后勤管理与服务等部门的内部控制制度建设。

4.积极探索绩效审计工作，努力把学校的各种资源的效用充分地发挥和利用起来，提高学校的办学效益。

5.努力做到审计全覆盖，加强对设备物资采购的立项审计监督。

审计处

2019-12-9