审计处2019年工作计划
审计处紧扣学校“十三五”规划和第三次党代会工作部署，认真分析、研判了2019年面临的形势，结合我校和本的部门实际情况，经充分认真讨论，现将2019年度审计处工作安排如下：
一、总体工作思路
2019年，审计处将在学校党委和行政的正确领导下，按照学校有关工作部署，以法律、法规为准绳，围绕学校的工作中心、焦点、重难点和教职工关心的热点问题开展审计。同时，加强审计队伍建设，按照“放、管、服”的要求，提高工作时效和质量，充分发挥审计的监督和服务职能，降低经济运行风险，促进廉政建设，努力提高资金和资产的使用效益，推进各项改革顺利进行，促进学校各项事业顺利发展。
二、主要工作任务和目标
（一）工程审计工作的主要任务和目标
1.按照东校区基建项目的实施进程，及时做好工程量清单及招标控制价的编制审计工作。
2.做好学校2019年立项的零星工程及维修项目共40多项，约1600万元的预算和结算审计。
3.完成领导交办的其他临时性工作。
（二）财务审计工作主要任务和目标
1.继续对中层干部进行任中经济责任审计。
2.对校医院2018年度的财务收支进行审计。
3.对2017—2018年度的科研经费进行专项审计。
4.指导和帮助各单位完善内部控制制度，降低财务和管理风险。
5.完成领导交办的其他临时性工作。
（三）其他工作
1.配合校工会经费审查委员会对2018年度学校工会经费的提取、上解、划拨和使用情况进行审计。
2.配合国有资产管理处、实验设备处、后勤管理与服务中心等部门做好合同会审、立项论证、校内零星工程和设备物资采购项目的询价、招标监督和验收等工作。
3.完善审计档案；
4.加强队伍建设。加强政治理论学习，提高队伍的思想政治素质。组织审计人员进行业务培训和考察学习，进一步提高审计工作效率和质量。
三、重点工作
1.东校区基建项目工程量清单及招标控制价的编制审计工作。
2.继续对中层干部进行任中经济责任审计。
3.对校医院2018年度的财务收支进行审计。
4.对2017—2018年度的科研经费进行专项审计。
四、推进措施
（一）对工程审计工作的推进措施
1.督促基建处和后勤管理服务中心及时按要求报送工程预算和结算资料。
2.每项工作进行进度安排，督促工程审计科或外审服务机构按进度要求及时进行预算、工程验收和结算审计，不影响招标和支款进程。
（二）对财务审计工作的推进措施
1.每项审计工作都制订审计工作方案、计划和进度。
2.督促被审计单位按时报送审计所需的资料。
3.督促财务审计科按计划和进度进行审计，必要时，可借助社会中介力量完成。
南阳理工学院审计处
2018-12-25
