审计处2018年工作总结
2018年度，审计处在校党委和校行政的正确领导下，在相关行政职能处室和部门的积极配合下，在上级审计机关及审计协会的支持和指导下，在社会审计中介机构的帮助下，审计处全体同志严格执行《教育系统内部审计工作的规定》、《河南省教育系统内部审计工作规定》等相关制度和规定，依照2018年工作计划和目标任务书，充分发挥内部审计的监督、评价、控制和服务职能，在加强财务管理，促进学校廉政建设，提高办学效益等方面发挥了积极作用。
一、认真履行职责，做好审计工作
2018年度，审计处围绕学校经济活动，开展了财务审计、专项经费审计、基建及零星维修工程审计等工作。全处人员共同努力完成了审计处日常工作，并参与了相关项目的论证、合同的会审、校内招标和询价、实验室建设项目验收、零星工程验收，及领导交办的临时性工作，主要工作具体如下：
（一）财务审计工作
1、配合校工会经费审查委员会完成了对“校工会2017年度财务收支情况”的审计工作，并督促指导其进行了问题整改；
2、完成了对“校医院2016—2017年度财务收支”的审计工作，并督促指导其进行了问题整改；
3、完成了对“南阳理工学院补交党费使用管理情况”的专项审计工作，并督促指导其进行了问题整改；
4、完成了对12个二级单位18名中层正职领导的任中（2016—2017年）经济责任审计的专项审计的部分工作；
5、对二级单位进行了“内部控制工作”调研。
（二）工程审计工作
工程审计上，参加了工程的立项预算审计、过程查验、竣工验收、结算审计的全过程，确保了资金的合理高效使用。
1.立项预算审计。外审方面，参与完成了实验实训大楼、第三报告厅等立项预算审计4项，共计7233万元。内审方面，完成了音乐学院地下室装修改造工程等共34项，共计394万元。为招标拦标价的制定提供了依据。
2.结算审计。外审方面，参与完成了东南校区垃圾站等2项，共计220万元。内审方面，完成了119亩围墙等工程43项，共计约420万元。
（三）其他审计工作
1.参与了校内部分工程立项的项目论证工作；
2.参与了校内零星工程和实验室建设、设备购置等项目验收工作；
3.参与了10万元以下的校内物资采购询价的监督工作；
4.参与了校内20万元以下的工程项目和采购项目的招标监督工作；
5.参与了经济合同的会审和会签工作；
6.参加了大宗货物购置活动前的市场考察工作；组织进行了建筑设计院改制的财务审计、清产核资和资产评估等工作。
7.补充完善了审计工作的相关制度。
二、加强审计队伍建设，注重思想政治和业务素质提升
（一）加强业务学习，提升业务工作能力
组织审计工作人员外出到大连、西安、郑州、济源等地参会学习，到郑州大学、华北水利水电大学、河南牧业经济学院等高校考察学习，提高了业务工作能力。同时，周五下午进行业务学习，在审计工作中做到了依法依规、实事求是、客观公正、廉洁自律。
（二）加强思想政治学习和廉政教育
组织全体审计工作人员进行十九大精神和廉政教育学习，增强了政治意识、大局意识、发展意识、服务意识和责任意识，做到了政治坚定、业务精良、纪律严明、团结向上。
三、存在的不足及工作打算
一年来，审计处在校领导和各单位的支持下，虽然取得了一定的成绩，但也存在着一些不足，以后需要继续努力。
（一）存在的不足
1.人员的政治与业务素质与学校的事业发展的要求还存在一定差距，业务水平有待进一步提高；
2.工作的效率还需要进一步提升；
3.内部控制制度工作还没有真正展开。
（二）工作打算
1.加强政治和业务学习。
进一步加强理论和业务学习，提升政治和业务素质，提高工作质量。
2.提高工作效率。
进一步完善业务流程，加强与相关部门的协调和沟通，利用内部外各种力量，提高工作效率和质量。坚持以“揭露问题、规范管理、提高绩效、维护安全，增强免疫”为目标，把握审计重点，提高审计效率。
3.努力探索内部控制建设工作。
搞好内部控制调研，查找问题和不足，督促教学、科研、国有资产、实验设备、基建、后勤管理与服务等部门的内部控制制度建设。
审计处
2018-12-25
