2023年度，审计处在学校党委和行政的正确领导下，在校领导的直接关怀和支持下，在相关单位的积极配合下，在市审计机关及省、市内部审计协会的帮助和指导下，审计处全体人员严格依照《河南省教育系统内部审计工作规定》和《南阳理工学院内部审计工作规定》等相关规定，根据2022年工作计划和目标管理任务书，积极发挥内部审计的监督、评价、控制和服务职能，在推进财务管理、促进学校廉政建设，提高学校办学效益等方面发挥了积极作用。
一、认真履行了内部审计职责，较好完成了工作任务
本年度，审计处根据年度工作计划和目标管理任务书，认真地开展了财务审计、专项审计、基本建设工程及零星维修工程审计及其他审计监督工作，较好地完成了工作任务。
（一）财务审计工作
1.对校医院2022年度的财务收支进行了审计。
2.协助校工会经费审查委员会对学校工会2022年度经费的提取、上解、划拨和使用情况进行了审计，规范了工会经费的合理使用。
3.委托并协助南阳方圆有限责任会计师事务所对学校2022年度的财务收支进行了审计。
4.委托并协助南阳方圆有限责任会计师事务对学校2022年度的合同签订及执行情况进行了专项审计，防范了合同风险。
5.对2021—2022年度的纵向科研经费进行了专项审计。
6.对2021—2022年度的横向科研经费进行了专项审计。
7.对2022年度的“三公经费”进行了专项审计。
通过财务和专项审计，促进了学校相关部门内部控制制度的完善和经济活动的规范，提高了财务管理和内部治理能力。
（二）工程审计工作
共完成了2023年度学校各类修缮工程及网络服务采购项目的立项预算审计、过程查验、竣工验收、竣工结算审计的工作，确保了学校资金的合理高效使用，依法、依规、依照河南省定额标准，对东校区部分基建工程项目进行了竣工结算委托审计，对校内修缮工程项目进行预算和结算审计。
1.委托并协助造价咨询公司进行了大型工程结算审计
对南阳理工学院音乐厅装修工程竣工结算审计并进行监督复核，该项目报审造价4400530.46元，审定为4377782.42元，审减额22748.04元。
2.对学校2022年立项的修缮工程进行了控制价审计。
共完成了立项预算审计35项，共计630.1万元，审减额61.49万元；
3.对2023年度之前的部分已完工验收修缮工程项目进行竣工验收和结算审计。
共完成结算审计48项，共计798.45万元，审减额24.31万元。
通过工程预算和结算审计，为学校节约了大量经费，提高了建设资金的使用效益。
（三）其他工作
1.参与了校内采购立项论证及零星工程立项论证；
2.参与了校内零星工程和实验室建设、设备购置等项目验收；
3.参与了校内、外物资采购监督和工程项目的招标监督工作；
4.参与审核招标文件；
5.参与了合同的审签；
6.进行了建材市场考察和市场询价监督；
7.参与了立项论证监督；
8.起草印发了《南阳理工学院合同审计实施办法》和《南阳理工学院审计处理与处罚建议工作办法》。
9.参与校领导经济责任审计整改工作。
二、加强审计队伍建设，注重思想政治和业务素质提升
（一）加强业务学习，提升业务素质和能力
组织审计工作人员外出到海口、昆明、福州等地参加业务培训学习8人次，暑期组织参加学校组织的科级以上干部培训，提升了业务素质和能力。
（二）加强思想政治学习和廉政教育
组织全体审计工作人员进行政治学习，开展思想政治教育和廉政学习教育。组织开展了2次党日主题活动，参加了机关党委2次党日活动。增强了政治意识、大局意识、发展意识、服务意识和责任意识，做到了政治坚定、业务精良、纪律严明、团结向上。
三、存在的不足及工作打算
（一）存在的不足
1.审计档案管理不够完善。
2.审计信息化建设工作滞后，影响了工作效率。
（二）工作打算
1.加强审计档案管理。
按照市审计局的档案管理要求，每一项审计项目完成后，要把所有相关资料收集成册，妥善管理。
2.加强信息化建设，提高工作质量和效率。
积极推进审计信息化建设，建立审计信息系统，及时准确地了解和掌握审计信息，及时发现和纠正问题。
审计处
2023-12-22
