审计处领导班子2024年度工作总结
2024年度，审计处在学校党委和行政的正确领导下，在相关部门的积极配合下，在省、市审计机关及教育厅、南阳市内部审计协会的帮助和指导下，审计处全体人员严格执行《南阳理工学院内部审计工作规定》等相关规定，积极发挥内部审计的监督、评价、控制和服务职能，较好完成了2024年工作计划和目标管理任务。
一、政治思想建设
（一）加强政治理论学习
制订了审计处2024年政治学习计划，组织全体审计人员进行政治学习，加强思想政治教育。如，学习了习近平总书记的讲话精神；学习了时代楷模人物事迹；学习了一些警示案例。通过政治学习，增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，也做了廉洁从政。
（二）加强党的政治建设与思想建设
1.开展党纪学习教育。
制订了《审计处党纪学习教育工作方案》，学习了《中国共产党纪律处分条例》、党的六大纪律，《严格禁止旳财务行为80条》、《反对自由主义》习近平总书记关于党纪学习教育的部分相关重要论述等，坚持以案促学，进行警示教育。
2.开展党课学习。
为审计处党支部讲了四次党课：中国共产党纪律处分条例、时刻自重自省 严守纪法规矩、以新质生产力推进现代化建设高质量发展、深入学习二十届三中全会精神以自我革命精神扎实推进审计处党支部建设。
3.开展党日活动。
（1）2024年4月26日下午，审计处党支部党日活动。（2）10月25日参加了机关党委组织的观看红色电影《志愿军2》主题党日活动。
二、党风廉政与作风建设
按照与学校签订的《南阳理工学院中层正职领导干部党风廉政建设目标责任书》的要求，主要做了以下工作：
1.加强党性学习教育。
通过政治学习和党课学习，增强党员党性；通过警示案例学习，不断提醒审计人员做到廉洁自律。构筑不敢腐、不想腐的思想篱笆。
2.加强作风建设。
班子带头认真落实中央八项规定精神，严管理，常检查，以上率下，防止出现“四风问题”，做到廉洁审计。
3.加强对下属的监管。
严格履行主体责任，加强监督，严禁向被审计单位吃、拿、卡、要。做到依法审计、廉洁审计、忠于职守、坚持原则，客观公正，确保树立良好的审计人员形象。
4.自觉接受组织和群众监督。
严格执行廉洁从政和改进作风各项规定，坚持以身作则，管好自己，管好亲属，自觉自愿接受组织和群众监督，带头做好表率。
三、加强班子和队伍建设
（一）加强班子建设
1.加强沟通，统一思想和认识。
班子成员之间经常进行交流和沟通，交流思想认识和工作经验，相互学习和促进，统一了思想认识，增强了班子的凝聚力和影响力。
2.注重领导能力提升。
加强业务学习和培训交流，提高了班子的管理能力和决策能力。
3.业务分工明确，工作效率较高。
根据班子成员的专业特点和业务素养，分工明确合理，提高了工作效率和质量。
（二）加强队伍建设
组织审计处工作人员到厦门、开封等地参加业务培训学习4人次；利用周二下午的学习时间开展业务学习；参加暑期学校组织的处级干部培训；全体人员参加了国资处组织的招标投标工作培训。通过培训学习提升了干部队伍的综合素质和业务能力。
四、工作实绩
2024年度，审计处认真履行了内部审计职责，较好完成了工作任务。按照年度工作计划，积极认真地开展了财务审计、专项审计、基本建设工程及零星维修工程审计及其他审计监督工作，较好完成了工作任务。
（一）财务审计工作
1.对校医院2023年度的财务收支进行了审计。
2.协助校工会经费审查委员会对学校工会2023年度经费的提取、上解、划拨和使用情况进行了审计，规范了工会经费的合理使用。
3.对2023年度的“三公经费”进行了专项审计。
4.委托并协助河南新鸿基会计师事务所对学校2023年度的财务收支进行了审计。
通过财务和专项审计，促进了学校相关部门内部控制制度的完善和经济活动的规范，提高了财务管理和内部治理能力。
（二）工程审计工作
共完成了2023年度学校各类修缮工程及网络服务采购项目的立项预算审计、过程查验、竣工验收、竣工结算审计的工作，确保了学校资金的合理高效使用，依法、依规、依照河南省定额标准，对东校区部分基建工程项目进行了竣工结算委托审计，对校内修缮工程项目进行预算和结算审计。
1.对学校2024年立项的修缮工程进行了控制价审计。
全年共完成了立项预算审计28项，造价合计5368766.27元，审减了318874.44元；对2024年度之前的部分已完工验收修缮工程项目进行竣工验收和结算审计，结算审计29项，造价合计3970894.53元，审减了72659.9元。
2.委托造价咨询公司对南阳理工学院东校区基建工程项目施工一标段及施工三标段进行了竣工结算审计。
已向造价咨询公司移交了审计所需工程资料。同时审计处将组织专业人员深度参与检查、监督造价咨询公司要根据工程过程资料，招投标文件及施工合同，依法、依规和依据河南省定额标准，科学合理，实事求是，公正无私开展结算审计工作，目前该项工作正在进行。
通过工程立项控制价审计和工程竣工结算审计，优化了工程维修方案，确保了学校基建及维修经费的合理使用，并为学校节约了大量经费，提高了建设资金的使用效益。
（三）其他工作
1.参与了采购项目的立项论证监督及零星工程立项论证监督；
2.参与了招标文件审核；
3.参与了物资采购、服务和工程项目的招标监督工作；
4.参与了合同的审签；
5.参与了校内零星工程和实验室建设、设备购置等项目验收监督；
6.进行了建材市场考察和市场询价监督；
7.起草印发了《南阳理工学院固定资产审计实施办法》
8.参与了校领导经济责任审计整改督导工作。
五、存在的不足及工作打算
（一）存在的不足
1.审计工作计划没有按时全部完成。如，中层正职干部经济责任审计没有完成。
因中层干部任期没有结束和审计经费不到位，中层正职干部的任期经济责任审计没有完成。
2.审计信息化建设工作滞后，影响了工作效率。
不少高校已经建立了智慧审计平台，提高了发现审计问题的精准度，强化了对审计工作的管理。但目前因审计处满足于传统的审计模式，虽然起草了审计信息化建设方案，但没有实施。
（二）工作打算
1.加强审计工作计划论证。
对审计工作计划要进行充分讨论和论证，确保符合学校实际，能有效地开展。
2.加强信息化建设，提高工作质量和效率。
积极推进审计信息化建设，建立审计信息系统，及时准确地了解和掌握审计信息，及时发现和纠正问题。
审计处
2024年12月31日
